第一步:进入用友软件取消结账，打开总账系统模块，点击财务会计→总账→期末→结账，鼠标指向要修改的月份，按ctrl+shift+F6，系统会提示输入密码。输入正确密码后，取消结账完成。
第二步:依次点击财务会计→总账→期末→对账，同时按ctrl+H，系统会提示:“还原记账前状态已激活”；然后在财务会计→总账→凭证→恢复预记账的状态下，执行反记账命令。选择完成后，用鼠标点击确定，输入账套主管的密码，系统将开始恢复工作。
其中:上次记账前的状态，即最新记账凭证恢复为未记账凭证，以便修改后重新记账。本月初，本月所有已记账凭证都会恢复到未记账状态，以便修改后重新记账。
第三步:取消审批，返回预记账状态。如果需要修改凭证，需要取消对凭证的审批。以审核人身份登录优通软件，点击〖审核凭证〗按钮，弹出凭证审核窗口，可以选择一张或多张已审核的凭证取消审核。也可以批量取消审批。双击任一行进入凭证审核界面，点击〖审核〗-〖批量取消审核〗即可。取消凭证审核后，可以修改凭证。
